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    某地鐵供電分公司制度及內控優化項目案例

    最后更新:2023-09-12 14:52:47 文章來源:漢哲項目管理中心 

    一、客戶介紹

    該公司是地鐵運營有限公司下屬企業,負責為城市地鐵機車牽引、動力照明、通信、信號及控制系統等設備提供不間斷電源。

    公司自成立以來,始終堅持“國內領先、世界一流運營商”行業目標定位,不斷保障城市運行安全,提升城市承載能力。

    該供電系統由九大系統組成,包括:電源系統、牽引系統、低壓系統、雜散電流系統、綜合接地系統、電源整合系統、電能質量管理系統、綜合監控系統、接觸網系統。引入的城市電網電源采用集中與分散相結合的供電方式。供電系統的構成具有較高的可靠性、穩定性和安全性,以保障連續不間斷的供電。

    變電站類型包括開閉站、開閉降壓站、開閉牽引降壓站、牽引降壓站、牽引站、降壓站等,分布在地面、地下、區間、車輛段、停車場等場所。

    二、項目需求

    供電分公司在多年發展過程中,已經形成了較為完善的制度體系,但是不可否認,結合“十四五”的發展要求以及當前運營管理形勢的變化,供電分公司在制度建設過程中也會面臨著諸多挑戰:

    (一)供電分公司“十四五”發展規劃對公司運營安全性、服務保障性、應急及時性等方面提出更高要求與管理規范,需要在制度中予以體現與關注;

    (二)總部“分改子”管理機制改革,對供電分公司工作職責、權限劃分、協同推進機制等都會發生重要影響,最終影響公司制度體系建設;

    (三)公司內部各管理環節面臨不同的要求,需要一套有效的制度體系進行系統化的管理;

    (四)經營運作中現實管理問題與員工素質變化的挑戰。

    而且,制度體系建設也是公司治理體系和治理能力提升的重要舉措之一。當前,公司總部也對各下屬機構的制度體系建設提出了高質量建設要求,基于以上考慮,為落實總部制度體系建設要求,保障供電分公司各項業務科學、高效、有序開展,公司擬聘請一家咨詢機構,協助企業開展制度體系的全面梳理與系統建設。

    三、解決方案

    基于客戶需求,項目整體工作按照四大模塊組織實施(見下圖):


    圖1 項目開展思路

    第一階段,制度體系診斷調研。主要通過從資料研讀、中高層訪談、問卷調研、制度梳理與評估、組織職能套表調研等方式開展調研工作,了解各級員工對公司制度、流程、內控體系優化的意見或建議,并編制診斷報告;

    第二階段,制度管理體系搭建(含核心流程)。開展組織職能梳理及應用培訓,梳理確定各部門職責;同時,借鑒總部制度框架建設優秀實踐與供電公司內部實際相結合,搭建供電公司制度體系框架;

    第三階段,單體制度全面修訂?;趩误w制度評估結果,與各部室溝通確定制度修訂方向及關鍵要點,開展制度修訂與更新工作;

    第四階段,內控體系文件評估與修訂。在制度體系優化提升后,漢哲咨詢將協助公司圍繞關鍵業務活動,結合內控管理的規范要求,對現有的《內控管理手冊》《內控評價手冊》進行優化完善與提升,以促進公司內控管理水平提升,及強化員工風險意識防范。

    四、實施效果

    該項目成果均已提交至客戶。因部分成果為子公司體制下成果,公司中止分改子計劃,故部分成果如職責文件等暫時未進行應用,但項目組對于公司體制機制變化下的成果轉化進行了詳細說明;此外,部分成果如制度框架、制度分類分級清單、制度修訂計劃等已經內劃到公司制度“廢改立釋”年度計劃中,2022年計劃已順利完成。

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